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问题

以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有（）。

以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有（）。

A风险控制矩阵文档
B流程图文档
C审批权限表文档
D线性图文档

参考答案

参考解析：

评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档。

分类：内部控制评价与审计题库

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