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（）负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

（）负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

AA、高级管理层
BB、董事会
CC、普通员工
DD、监事会

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